為持續(xù)推進“三化模式”工作，集團審計監(jiān)察部及工程部對照“標前、標中、標后”3個環(huán)節(jié)，參考區(qū)紀委梳理出的20個風險點，對2019年以來的工程項目開展專項檢查。

  2024年6月20日，現(xiàn)場抽查了西區(qū)生態(tài)城公司“建平大道外國語路段設置違停球和中分帶新增掉頭口項目”及“ 濱溪路建本展示館屋頂修繕工程”兩個項目。

主要情況反饋如下：

一、建平大道外國語路段設置違停球和中分帶新增掉頭口項目

1.項目結(jié)算審核不及時：該項目于2022年3月31日竣工驗收，結(jié)算審核合同簽訂時間為2023年7月13日，合同約定三十個工作日內(nèi)提交終審結(jié)果并出具報告，但結(jié)算審核報告出具時間為2023年10月30日，超過合同期限。

2.工程項目管理制度不完善：部分制度參照集團，未制定適用于自己公司的項目招標管理制度。

二、濱溪路建本展示館屋頂修繕工程

1.工程內(nèi)頁資料存檔不規(guī)范：第一期 “工程款支付報審表”、“工程量清單反饋意見匯總表”工程內(nèi)頁存檔材料與財務部付款材料不一致。

規(guī)范建議:

  企業(yè)應進一步完善工程項目管理制度，規(guī)范工作流程；督促第三方及時編制單位出具結(jié)算報告；及時做好工程內(nèi)頁歸檔工作，并進行復核，確保資料規(guī)范性和完整性。