3月17日下午，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作，對南平市建陽區(qū)國有資產(chǎn)投資運營管理公司進行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務(wù)管理等制度的制定及執(zhí)行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司公務(wù)用車單填制不規(guī)范、公務(wù)用車未辦理ETC卡；

2.公司員工出差事前審批時間與實際報銷車票費用不相符；

3.未建立印章審批制度；

4.公務(wù)接待審批單填制不規(guī)范，無接待清單。

規(guī)范建議:一是加強公務(wù)用車管理，及時辦理公務(wù)用車ETC卡；二是健全出差審批管理；三是建立印章審批制度，規(guī)范印章使用流程；四是強化財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，規(guī)范財務(wù)報銷附件。

請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進提升。