2023年7月27日上午，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作，對南平市建陽區(qū)恒鑫機動車安全技術(shù)檢測有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的考勤管理、印章管理、公車管理、財務(wù)管理等方面執(zhí)行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司用章管理不規(guī)范，無用章審批表、未建立印章使用登記表。

2.公司用車審批不規(guī)范，未按照制度要求車輛維修實施審批制度，未建立用車臺賬

3.員工考勤記錄不完整。

4.未成立工會，發(fā)放工會福利，購買生日蛋糕卡。

規(guī)范建議:一是規(guī)范用章審批流程，確保做到先審批后蓋章、同步登記用章情況；二是健全用車管理制度，完善用車審批；三是完善考勤管理，及時進行月度考勤匯總；四是強化財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進提升。